| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 561 400 Kč | 20 646 123 Kč | 14 657 876 Kč | 71,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 704 160 Kč | 3 736 160 Kč | 3 108 022 Kč | 83,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 935 300 Kč | 9 259 120 Kč | 3 836 421 Kč | 41,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 152 880 Kč | 152 880 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 797 940 Kč | 7 453 963 Kč | 7 534 553 Kč | 101,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 26 000 Kč | 108,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |