| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 561 400 Kč | 14 869 518 Kč | 4 023 598 Kč | 27,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 704 160 Kč | 3 704 160 Kč | 1 281 476 Kč | 34,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 935 300 Kč | 8 948 744 Kč | 1 410 585 Kč | 15,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 797 940 Kč | 2 092 614 Kč | 1 237 537 Kč | 59,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 14 000 Kč | 58,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |