| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 561 400 Kč | 14 561 400 Kč | 1 193 304 Kč | 8,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 704 160 Kč | 3 704 160 Kč | 412 442 Kč | 11,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 935 300 Kč | 8 935 300 Kč | 325 338 Kč | 3,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 797 940 Kč | 1 797 940 Kč | 453 524 Kč | 25,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 2 000 Kč | 8,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |