| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 958 442 Kč | 17 155 231 Kč | 3 945 808 Kč | 23,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 606 000 Kč | 3 618 356 Kč | 1 009 269 Kč | 27,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 681 303 Kč | 9 865 736 Kč | 1 497 629 Kč | 15,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 100 000 Kč | 69,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 482 139 Kč | 3 482 139 Kč | 1 332 910 Kč | 38,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 6 000 Kč | 25,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |