| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 958 442 Kč | 17 744 688 Kč | 8 737 532 Kč | 49,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 606 000 Kč | 3 630 747 Kč | 2 214 600 Kč | 61,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 681 303 Kč | 10 005 072 Kč | 3 307 156 Kč | 33,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 131 040 Kč | 90,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 482 139 Kč | 3 919 869 Kč | 3 064 736 Kč | 78,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 20 000 Kč | 83,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |