| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 958 442 Kč | 17 661 091 Kč | 6 303 269 Kč | 35,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 606 000 Kč | 3 630 747 Kč | 1 596 034 Kč | 44,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 681 303 Kč | 9 961 475 Kč | 2 354 180 Kč | 23,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 103 000 Kč | 71,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 482 139 Kč | 3 879 869 Kč | 2 240 055 Kč | 57,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 10 000 Kč | 41,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |