| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 080 000 Kč | 9 428 632 Kč | 9 421 290 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 060 000 Kč | 9 386 002 Kč | 9 384 326 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 42 630 Kč | 36 964 Kč | 86,7% |