| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 306 640 Kč | 15 082 586 Kč | 15 016 998 Kč | 99,6% | |
| 501 | Platy | 9 080 000 Kč | 9 428 632 Kč | 9 421 290 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 753 000 Kč | 1 982 872 Kč | 1 982 335 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 472 640 Kč | 3 661 513 Kč | 3 604 806 Kč | 98,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 9 569 Kč | 8 568 Kč | 89,5% |