| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 472 640 Kč | 3 661 513 Kč | 3 604 806 Kč | 98,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 450 340 Kč | 2 581 411 Kč | 2 579 241 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 946 300 Kč | 993 410 Kč | 964 585 Kč | 97,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 49 240 Kč | 70,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 16 692 Kč | 11 740 Kč | 70,3% |