| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 169 200 Kč | 1 813 378 Kč | 1 754 823 Kč | 96,8% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 350 Kč | 331 Kč | 94,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 650 Kč | 9 381 Kč | 59,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 205 Kč | 95,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 86 000 Kč | 98 000 Kč | 97 641 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 170 000 Kč | 534 375 Kč | 533 370 Kč | 99,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 116 270 Kč | 115 518 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 801 200 Kč | 1 031 733 Kč | 982 376 Kč | 95,2% |