| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 270 120 Kč | 20 742 935 Kč | 19 090 190 Kč | 92,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 169 200 Kč | 1 813 378 Kč | 1 754 823 Kč | 96,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 32 500 Kč | 736 700 Kč | 558 330 Kč | 75,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 102 800 Kč | 2 018 230 Kč | 1 892 961 Kč | 93,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 335 620 Kč | 9 122 172 Kč | 8 016 988 Kč | 87,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 620 000 Kč | 7 041 936 Kč | 6 859 808 Kč | 97,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 520 Kč | 7 280 Kč | 69,2% |