| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 620 000 Kč | 7 041 936 Kč | 6 859 808 Kč | 97,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 610 000 Kč | 6 942 871 Kč | 6 767 142 Kč | 97,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 40 265 Kč | 39 495 Kč | 98,1% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 097 Kč | 61,9% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 53 800 Kč | 50 074 Kč | 93,1% |