| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 300 000 Kč | 22 243 106 Kč | 19 720 061 Kč | 88,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 24 000 Kč | 23 232 Kč | 96,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 300 000 Kč | 21 722 106 Kč | 19 200 021 Kč | 88,4% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 497 000 Kč | 496 808 Kč | 100,0% |