| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 300 000 Kč | 21 722 106 Kč | 19 200 021 Kč | 88,4% | |
| 6121 | Stavby | 10 200 000 Kč | 9 481 077 Kč | 6 959 117 Kč | 73,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 193 620 Kč | 193 534 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 100 000 Kč | 12 047 408 Kč | 12 047 370 Kč | 100,0% |