| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 843 455 Kč | 54 593 655 Kč | 49 132 426 Kč | 90,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 449 980 Kč | 15 200 180 Kč | 9 611 874 Kč | 63,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 640 200 Kč | 21 640 200 Kč | 10 858 572 Kč | 50,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 850 600 Kč | 850 600 Kč | 945 841 Kč | 111,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 175 675 Kč | 14 175 675 Kč | 26 454 254 Kč | 186,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 627 000 Kč | 1 627 000 Kč | 1 108 818 Kč | 68,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 153 067 Kč | 13,9% |