| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 843 455 Kč | 54 593 655 Kč | 36 233 428 Kč | 66,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 449 980 Kč | 15 200 180 Kč | 8 184 603 Kč | 53,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 640 200 Kč | 21 640 200 Kč | 9 016 054 Kč | 41,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 850 600 Kč | 850 600 Kč | 925 681 Kč | 108,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 175 675 Kč | 14 175 675 Kč | 16 944 624 Kč | 119,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 627 000 Kč | 1 627 000 Kč | 1 059 978 Kč | 65,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 102 488 Kč | 9,3% |