| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 843 455 Kč | 54 843 455 Kč | 7 042 200 Kč | 12,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 449 980 Kč | 15 449 980 Kč | 1 363 137 Kč | 8,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 640 200 Kč | 21 640 200 Kč | 1 302 660 Kč | 6,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 850 600 Kč | 850 600 Kč | 10 443 Kč | 1,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 175 675 Kč | 14 175 675 Kč | 3 661 426 Kč | 25,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 627 000 Kč | 1 627 000 Kč | 704 535 Kč | 43,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |