| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 843 455 Kč | 54 843 455 Kč | 15 696 608 Kč | 28,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 449 980 Kč | 15 449 980 Kč | 3 817 274 Kč | 24,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 640 200 Kč | 21 640 200 Kč | 4 211 730 Kč | 19,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 850 600 Kč | 850 600 Kč | 126 733 Kč | 14,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 175 675 Kč | 14 175 675 Kč | 6 598 049 Kč | 46,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 627 000 Kč | 1 627 000 Kč | 840 335 Kč | 51,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 102 488 Kč | 9,3% |