| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 843 455 Kč | 78 479 644 Kč | 58 668 539 Kč | 74,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 449 980 Kč | 15 187 583 Kč | 11 023 140 Kč | 72,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 640 200 Kč | 22 874 650 Kč | 12 369 604 Kč | 54,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 850 600 Kč | 850 600 Kč | 945 841 Kč | 111,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 175 675 Kč | 36 647 127 Kč | 33 014 949 Kč | 90,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 627 000 Kč | 1 627 000 Kč | 1 161 938 Kč | 71,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 100 000 Kč | 1 292 684 Kč | 153 067 Kč | 11,8% |