| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 004 000 Kč | 26 102 654 Kč | 21 673 454 Kč | 83,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 969 000 Kč | 7 949 195 Kč | 6 885 297 Kč | 86,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 616 000 Kč | 12 260 944 Kč | 9 057 846 Kč | 73,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 327 000 Kč | 325 000 Kč | 290 643 Kč | 89,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 4 960 000 Kč | 5 267 240 Kč | 5 251 265 Kč | 99,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 310 000 Kč | 270 275 Kč | 188 403 Kč | 69,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 812 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |