| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 544 000 Kč | 33 834 697 Kč | 25 574 562 Kč | 75,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 052 000 Kč | 9 198 392 Kč | 8 219 047 Kč | 89,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 149 000 Kč | 16 687 023 Kč | 9 648 678 Kč | 57,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 375 000 Kč | 398 000 Kč | 353 160 Kč | 88,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 613 000 Kč | 7 208 782 Kč | 7 145 227 Kč | 99,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 325 000 Kč | 312 500 Kč | 208 450 Kč | 66,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |