| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 940 000 Kč | 42 434 391 Kč | 33 303 290 Kč | 78,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 759 000 Kč | 11 777 375 Kč | 10 196 328 Kč | 86,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 512 000 Kč | 21 684 200 Kč | 13 501 657 Kč | 62,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 486 000 Kč | 682 000 Kč | 587 375 Kč | 86,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 638 000 Kč | 7 684 816 Kč | 8 706 931 Kč | 113,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 385 000 Kč | 445 000 Kč | 309 999 Kč | 69,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 150 000 Kč | 151 000 Kč | 1 000 Kč | 0,7% |