| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 030 000 Kč | 6 142 000 Kč | 5 783 163 Kč | 94,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 000 000 Kč | 6 122 000 Kč | 5 783 163 Kč | 94,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |