| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 833 000 Kč | 12 030 000 Kč | 10 898 634 Kč | 90,6% | |
| 501 | Platy | 6 030 000 Kč | 6 142 000 Kč | 5 783 163 Kč | 94,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 946 000 Kč | 2 997 000 Kč | 2 556 922 Kč | 85,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 852 000 Kč | 2 886 000 Kč | 2 557 549 Kč | 88,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 20,0% |