| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 106 000 Kč | 3 102 000 Kč | 1 811 688 Kč | 58,4% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 4 525 Kč | 22,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 102 000 Kč | 104 000 Kč | 40 524 Kč | 39,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 8 000 Kč | 19 500 Kč | 2 454 Kč | 12,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 182 000 Kč | 200 000 Kč | 145 406 Kč | 72,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 46 000 Kč | 44 056 Kč | 34 133 Kč | 77,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 480 000 Kč | 710 000 Kč | 423 940 Kč | 59,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 21 000 Kč | 35 000 Kč | 24 495 Kč | 70,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 257 000 Kč | 1 969 444 Kč | 1 136 210 Kč | 57,7% |