| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 310 000 Kč | 21 226 233 Kč | 13 637 629 Kč | 64,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 883 Kč | 98,7% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 106 000 Kč | 3 102 000 Kč | 1 811 688 Kč | 58,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 431 000 Kč | 1 824 000 Kč | 1 551 390 Kč | 85,1% |
| 516 | Nákup služeb | 8 602 000 Kč | 9 567 900 Kč | 6 490 768 Kč | 67,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 799 000 Kč | 6 270 833 Kč | 3 478 489 Kč | 55,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 372 000 Kč | 452 500 Kč | 296 411 Kč | 65,5% |