| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 799 000 Kč | 6 270 833 Kč | 3 478 489 Kč | 55,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 550 000 Kč | 6 007 833 Kč | 3 378 718 Kč | 56,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 759 Kč | 21,5% |
| 5173 | Cestovné | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 14 067 Kč | 17,4% |
| 5175 | Pohoštění | 78 000 Kč | 86 000 Kč | 36 008 Kč | 41,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 46 000 Kč | 38 937 Kč | 84,6% |