| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 516 000 Kč | 41 923 203 Kč | 17 298 108 Kč | 41,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 230 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 38 916 000 Kč | 39 893 203 Kč | 15 731 908 Kč | 39,4% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 566 200 Kč | 87,0% |