| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 916 000 Kč | 39 893 203 Kč | 15 731 908 Kč | 39,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 37 806 000 Kč | 38 683 203 Kč | 14 920 471 Kč | 38,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 030 000 Kč | 1 130 000 Kč | 760 716 Kč | 67,3% |
| 6125 | Výpočetní technika | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 50 721 Kč | 63,4% |