| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 855 000 Kč | 855 000 Kč | 320 472 Kč | 37,5% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 129 944 Kč | 65,0% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 195 000 Kč | 195 000 Kč | 183 105 Kč | 93,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 7 424 Kč | 6,7% |