| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 129 944 Kč | 65,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 55 700 Kč | 69,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 12 227 Kč | 71,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 726 Kč | 53,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 31 000 Kč | 31 056 Kč | 31 056 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 444 Kč | 2 118 Kč | 86,7% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 1 500 Kč | 94 Kč | 6,3% |
| 5153 | Plyn | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 11 236 Kč | 70,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 034 Kč | 50,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 809 Kč | 80,9% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 136 Kč | 62,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 420 Kč | 48,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 388 Kč | 16,9% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |