Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 6 080 000 Kč | 6 105 000 Kč | 5 852 697 Kč | 95,9% | |
5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 050 000 Kč | 6 050 000 Kč | 5 828 651 Kč | 96,3% |
5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 55 000 Kč | 24 046 Kč | 43,7% |