| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 679 000 Kč | 11 745 000 Kč | 10 980 736 Kč | 93,5% | |
| 501 | Platy | 6 080 000 Kč | 6 105 000 Kč | 5 852 697 Kč | 95,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 791 000 Kč | 2 823 000 Kč | 2 551 310 Kč | 90,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 803 000 Kč | 2 812 000 Kč | 2 576 729 Kč | 91,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |