| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 803 000 Kč | 2 812 000 Kč | 2 576 729 Kč | 91,6% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 995 000 Kč | 1 995 000 Kč | 1 850 552 Kč | 92,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 772 000 Kč | 772 000 Kč | 692 066 Kč | 89,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 296 Kč | 84,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 15 000 Kč | 8 815 Kč | 58,8% |