| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 152 000 Kč | 2 241 300 Kč | 1 558 878 Kč | 69,6% | |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 186 Kč | 30,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 67 000 Kč | 107 000 Kč | 78 001 Kč | 72,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 88 000 Kč | 82 000 Kč | 40 990 Kč | 50,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 195 000 Kč | 154 000 Kč | 112 148 Kč | 72,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 47 000 Kč | 44 500 Kč | 38 796 Kč | 87,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 375 000 Kč | 408 000 Kč | 314 523 Kč | 77,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 21 000 Kč | 28 600 Kč | 25 063 Kč | 87,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 339 000 Kč | 1 397 200 Kč | 943 170 Kč | 67,5% |