| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 630 000 Kč | 18 818 619 Kč | 12 680 180 Kč | 67,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 22 000 Kč | 36 800 Kč | 36 056 Kč | 98,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 152 000 Kč | 2 241 300 Kč | 1 558 878 Kč | 69,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 618 000 Kč | 1 683 780 Kč | 1 333 888 Kč | 79,2% |
| 516 | Nákup služeb | 8 541 000 Kč | 9 354 539 Kč | 6 598 772 Kč | 70,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 650 000 Kč | 4 827 200 Kč | 2 709 415 Kč | 56,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 636 000 Kč | 664 000 Kč | 432 171 Kč | 65,1% |