| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 650 000 Kč | 4 827 200 Kč | 2 709 415 Kč | 56,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 360 000 Kč | 4 538 200 Kč | 2 613 780 Kč | 57,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 74 000 Kč | 79 000 Kč | 33 274 Kč | 42,1% |
| 5175 | Pohoštění | 86 000 Kč | 80 000 Kč | 22 556 Kč | 28,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 805 Kč | 79,6% |