| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 320 000 Kč | 47 105 729 Kč | 41 080 768 Kč | 87,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 48 020 000 Kč | 40 565 729 Kč | 34 847 968 Kč | 85,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 6 240 000 Kč | 6 232 800 Kč | 99,9% |