| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 020 000 Kč | 40 565 729 Kč | 34 847 968 Kč | 85,9% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 47 120 000 Kč | 39 941 729 Kč | 34 749 517 Kč | 87,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 820 000 Kč | 552 000 Kč | 56 054 Kč | 10,2% |
| 6125 | Výpočetní technika | 80 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 45 000 Kč | 42 397 Kč | 94,2% |