| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 855 000 Kč | 730 000 Kč | 470 103 Kč | 64,4% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 350 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 127 338 Kč | 63,7% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 195 000 Kč | 195 000 Kč | 160 500 Kč | 82,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 110 000 Kč | 185 000 Kč | 182 265 Kč | 98,5% |