| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 127 338 Kč | 63,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 58 200 Kč | 72,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 12 302 Kč | 72,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 464 Kč | 63,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 30 994 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 122 Kč | 56,1% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 304 Kč | 15,2% |
| 5153 | Plyn | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 11 423 Kč | 71,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 739 Kč | 59,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 654 Kč | 65,4% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 136 Kč | 62,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |