| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 335 000 Kč | 6 378 226 Kč | 6 157 760 Kč | 96,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 280 000 Kč | 6 330 000 Kč | 6 154 534 Kč | 97,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 55 000 Kč | 48 226 Kč | 3 226 Kč | 6,7% |