| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 611 000 Kč | 12 746 243 Kč | 11 854 310 Kč | 93,0% | |
| 501 | Platy | 6 335 000 Kč | 6 378 226 Kč | 6 157 760 Kč | 96,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 211 000 Kč | 3 277 221 Kč | 2 921 218 Kč | 89,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 060 000 Kč | 3 090 796 Kč | 2 775 332 Kč | 89,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |