| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 060 000 Kč | 3 090 796 Kč | 2 775 332 Kč | 89,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 170 000 Kč | 2 187 700 Kč | 1 987 319 Kč | 90,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 845 000 Kč | 858 000 Kč | 760 506 Kč | 88,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 411 Kč | 88,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 096 Kč | 1 096 Kč | 7,3% |