| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 332 200 Kč | 3 195 732 Kč | 2 153 462 Kč | 67,4% | |
| 5131 | Potraviny | 25 000 Kč | 28 305 Kč | 7 448 Kč | 26,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 182 000 Kč | 182 000 Kč | 54 510 Kč | 30,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 18 000 Kč | 20 110 Kč | 8 914 Kč | 44,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 197 000 Kč | 198 000 Kč | 115 129 Kč | 58,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 63 500 Kč | 64 000 Kč | 61 363 Kč | 95,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 465 000 Kč | 1 162 973 Kč | 910 591 Kč | 78,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 28 600 Kč | 21 000 Kč | 3 432 Kč | 16,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 353 100 Kč | 1 519 344 Kč | 992 075 Kč | 65,3% |