Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 21 224 000 Kč | 23 954 857 Kč | 15 879 750 Kč | 66,3% | |
513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 332 200 Kč | 3 195 732 Kč | 2 153 462 Kč | 67,4% |
515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 067 000 Kč | 2 650 500 Kč | 1 800 344 Kč | 67,9% |
516 | Výdaje na nákup služeb | 10 356 800 Kč | 10 677 175 Kč | 7 779 909 Kč | 72,9% |
517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 414 000 Kč | 7 321 450 Kč | 4 097 821 Kč | 56,0% |
518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 655 Kč | 60,5% |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 43 000 Kč | 99 000 Kč | 41 559 Kč | 42,0% |