| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 414 000 Kč | 7 321 450 Kč | 4 097 821 Kč | 56,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 101 000 Kč | 7 003 600 Kč | 3 947 145 Kč | 56,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 28 351 Kč | 35,4% |
| 5173 | Cestovné | 98 000 Kč | 96 000 Kč | 27 175 Kč | 28,3% |
| 5175 | Pohoštění | 85 000 Kč | 91 850 Kč | 54 199 Kč | 59,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 952 Kč | 81,9% |