| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 708 000 Kč | 34 597 060 Kč | 24 446 442 Kč | 70,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 315 000 Kč | 129 950 Kč | 41,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 36 408 000 Kč | 33 282 060 Kč | 24 316 492 Kč | 73,1% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |