| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 408 000 Kč | 33 282 060 Kč | 24 316 492 Kč | 73,1% | |
| 6121 | Stavby | 35 010 000 Kč | 32 016 660 Kč | 23 757 213 Kč | 74,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 018 000 Kč | 1 065 400 Kč | 552 279 Kč | 51,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 300 000 Kč | 193 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |