| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 081 000 Kč | 54 588 986 Kč | 54 119 168 Kč | 99,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 323 000 Kč | 14 466 497 Kč | 10 443 050 Kč | 72,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 759 000 Kč | 26 529 634 Kč | 13 625 657 Kč | 51,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 730 000 Kč | 781 000 Kč | 650 221 Kč | 83,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 219 000 Kč | 11 769 855 Kč | 29 018 708 Kč | 246,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 985 000 Kč | 987 000 Kč | 381 532 Kč | 38,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |