| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 220 000 Kč | 1 238 510 Kč | 18 641 260 Kč | 1 505,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 671 Kč | 8,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 144 718 Kč | 62,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 17 969 361 Kč | 4 607,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 500 000 Kč | 518 510 Kč | 518 510 Kč | 100,0% |