| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 180 000 Kč | 8 137 000 Kč | 7 150 319 Kč | 87,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 115 000 Kč | 8 073 000 Kč | 7 134 626 Kč | 88,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 65 000 Kč | 64 000 Kč | 15 693 Kč | 24,5% |