| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 180 000 Kč | 8 179 000 Kč | 5 618 276 Kč | 68,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 115 000 Kč | 8 115 000 Kč | 5 602 583 Kč | 69,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 65 000 Kč | 64 000 Kč | 15 693 Kč | 24,5% |