| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 110 000 Kč | 16 048 000 Kč | 14 284 526 Kč | 89,0% | |
| 501 | Platy | 8 180 000 Kč | 8 137 000 Kč | 7 150 319 Kč | 87,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 123 000 Kč | 4 123 000 Kč | 3 790 254 Kč | 91,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 807 000 Kč | 3 788 000 Kč | 3 343 953 Kč | 88,3% |