| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 110 000 Kč | 16 110 000 Kč | 11 439 911 Kč | 71,0% | |
| 501 | Platy | 8 180 000 Kč | 8 179 000 Kč | 5 618 276 Kč | 68,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 123 000 Kč | 4 123 000 Kč | 3 144 266 Kč | 76,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 807 000 Kč | 3 808 000 Kč | 2 677 369 Kč | 70,3% |