| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 807 000 Kč | 3 788 000 Kč | 3 343 953 Kč | 88,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 671 000 Kč | 2 658 000 Kč | 2 364 472 Kč | 89,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 070 000 Kč | 1 064 500 Kč | 942 317 Kč | 88,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 743 Kč | 63,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 000 Kč | 15 500 Kč | 5 421 Kč | 35,0% |