| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 782 000 Kč | 3 773 080 Kč | 1 796 065 Kč | 47,6% | |
| 5131 | Potraviny | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 3 014 Kč | 6,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 176 000 Kč | 187 000 Kč | 85 545 Kč | 45,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000 Kč | 23 000 Kč | 185 Kč | 0,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 287 000 Kč | 287 000 Kč | 216 529 Kč | 75,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 75 000 Kč | 73 000 Kč | 66 328 Kč | 90,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 845 000 Kč | 1 023 580 Kč | 494 630 Kč | 48,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 41 000 Kč | 206 000 Kč | 188 337 Kč | 91,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 290 000 Kč | 1 927 500 Kč | 741 496 Kč | 38,5% |