| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 782 000 Kč | 3 638 080 Kč | 1 156 006 Kč | 31,8% | |
| 5131 | Potraviny | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 1 262 Kč | 2,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 176 000 Kč | 182 000 Kč | 79 534 Kč | 43,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000 Kč | 23 000 Kč | 185 Kč | 0,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 287 000 Kč | 287 000 Kč | 133 016 Kč | 46,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 75 000 Kč | 73 000 Kč | 40 857 Kč | 56,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 845 000 Kč | 937 580 Kč | 384 500 Kč | 41,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 8 677 Kč | 21,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 290 000 Kč | 2 048 500 Kč | 507 975 Kč | 24,8% |