| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 248 000 Kč | 28 105 600 Kč | 14 365 817 Kč | 51,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 10 000 Kč | 5 812 Kč | 58,1% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 782 000 Kč | 3 773 080 Kč | 1 796 065 Kč | 47,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 884 000 Kč | 3 902 000 Kč | 2 347 481 Kč | 60,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 997 000 Kč | 13 367 320 Kč | 8 143 650 Kč | 60,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 441 000 Kč | 6 901 700 Kč | 2 042 483 Kč | 29,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 44 000 Kč | 51 500 Kč | 30 326 Kč | 58,9% |