| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 248 000 Kč | 28 241 600 Kč | 11 382 996 Kč | 40,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 10 000 Kč | 5 812 Kč | 58,1% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 782 000 Kč | 3 638 080 Kč | 1 156 006 Kč | 31,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 884 000 Kč | 3 906 000 Kč | 2 064 632 Kč | 52,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 997 000 Kč | 13 412 820 Kč | 6 687 332 Kč | 49,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 441 000 Kč | 7 128 200 Kč | 1 455 061 Kč | 20,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 44 000 Kč | 46 500 Kč | 14 152 Kč | 30,4% |