| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 441 000 Kč | 6 901 700 Kč | 2 042 483 Kč | 29,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 005 000 Kč | 6 332 500 Kč | 1 690 011 Kč | 26,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 80 000 Kč | 108 000 Kč | 72 971 Kč | 67,6% |
| 5173 | Cestovné | 101 000 Kč | 110 700 Kč | 20 386 Kč | 18,4% |
| 5175 | Pohoštění | 135 000 Kč | 140 500 Kč | 65 551 Kč | 46,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 120 000 Kč | 210 000 Kč | 193 564 Kč | 92,2% |