| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 441 000 Kč | 7 128 200 Kč | 1 455 061 Kč | 20,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 005 000 Kč | 6 582 000 Kč | 1 169 365 Kč | 17,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 80 000 Kč | 85 000 Kč | 50 016 Kč | 58,8% |
| 5173 | Cestovné | 101 000 Kč | 110 700 Kč | 16 221 Kč | 14,7% |
| 5175 | Pohoštění | 135 000 Kč | 140 500 Kč | 38 895 Kč | 27,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 120 000 Kč | 210 000 Kč | 180 564 Kč | 86,0% |