| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 990 000 Kč | 54 497 000 Kč | 7 226 707 Kč | 13,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 179 262 Kč | 77,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 106 460 000 Kč | 53 967 000 Kč | 7 047 446 Kč | 13,1% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |