| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 990 000 Kč | 54 833 000 Kč | 15 179 802 Kč | 27,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 182 377 Kč | 79,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 106 460 000 Kč | 54 303 000 Kč | 14 997 425 Kč | 27,6% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |